Comune di Orroli

Provvedimenti dirigenti amministrativi


Provvedimento
Servizio Segreteria - Socio Culturale - SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE
n. 250 del 27/06/2020
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - SPESE TELEFONICHE QUARTO BIMESTRE 2002 - UTENZE COMUNALI IN BASE A CONTRATTI ESECUTIVI.
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Spesa prevista: 0,00€
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Servizio Segreteria - Socio Culturale - SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE
n. 100 del 03/04/2020
L. 162/98. ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2020
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Servizio Segreteria - Socio Culturale - SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE
n. 99 del 03/04/2020
L.R. N. 4/2006, ART. 17, COMMA 1. FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. PROGRAMMA "RITORNARE A CASA".IMPEGNO 2020 IN FAVORE DI 3 UTENTI
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Spesa prevista: 36.000,00€
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Servizio Tecnico - SERVIZIO TECNICO
n. 57 del 03/04/2020
LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERRI - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA C.E.I.E.T. SRL DI QUARTU SANT'ELENA
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Servizio Tecnico - SERVIZIO TECNICO
n. 56 del 03/04/2020
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA C.E.I.E.T. SRL DI QUARTU SANT'ELENA
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Servizio Segreteria - Socio Culturale - SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE
n. 94 del 30/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. PER NOLO FOTOCOPIATORE SHARP PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 (CONVENZIONE CONSIP
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Servizio Tecnico - SERVIZIO TECNICO
n. 55 del 27/03/2020
SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN LOCALITA' "ALLOCCI" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FORMULA AMBIENTE
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Spesa prevista: 1.870,00€
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Servizio Tecnico - SERVIZIO TECNICO
n. 54 del 27/03/2020
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA PRIMA SRL PER DISINFEZIONE SPAZI PUBBLICI STRADE - PIAZZE A SEGUITO DI EMERGENZA CORANAVIRUS - COVID 2019
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Spesa prevista: 1.415,20€
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Servizio Segreteria - Socio Culturale - SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE
n. 92 del 26/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020
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Spesa prevista: 13.091,98€
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Servizio Segreteria - Socio Culturale - SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE
n. 91 del 26/03/2020
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA MASCHERINE FFP3 PER IL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDOVARIO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z952C8BB50)
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Spesa prevista: 897,92€
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